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恩施州教育局 部门预算(汇总) 公开文本


目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

(一)贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策;拟订州政府关于教育的规范性文件。

(二)负责全州民族教育事业发展的统筹规划和协调管理;指导协调全州各级各类学校的教育、教学改革。

(三)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础设施建设投资的办法和方案;监督全州教育经费的使用和管理;指导全州各级各类学校学生资助工作。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责全州义务教育的指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;负责民办教育的管理工作。

(五)指导以就业为导向的职业教育改革与发展;指导全州成人教育工作。

(六)负责全州普通高中设置、合并、撤销、更名的审批工作;负责全州中等职业学校的设置、合并、撤销、更名的审核或申报指导工作。

(七)指导全州各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(八)主管全州教师工作;统筹规划中小学教师和管理人员队伍建设;指导全州各级各类学校教师资格证书制度的实施工作;会同有关部门做好教师专业技术职务的评审工作;指导全州教育系统人才队伍建设。

(九)指导、协调全州各级各类学校的后勤管理和学校安全工作。

(十)贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;指导推广普通话工作,负责普通话培训和测试工作。

(十一)负责全州教育招生考试工作;参与全州大中专毕业生就业指导工作。

(十二)指导全州教育督导工作;负责对全州中等及中等以下各类学校的教育教学工作进行检查、评估;负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

(十三)指导全州各级各类学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。

(十四)指导全州各级各类学校的教育教学科研工作;指导教育学会和各学科学会的工作。

(十五)承办上级交办的其他事项。

根据以上职责,州教育局机关设12个内设机构:办公室、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、人事科、教师管理科、学校安全科、州语言文字工作委员会办公室、政策法规科、州教育督导办公室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,恩施州教育局2020年部门预算单位共8个,包括政府行政机关1个,二级事业单位4个(财政补助),所属学校事业单位3个(财政补助)。具体为:恩施州教育局机关预算、恩施州教育科学研究院预算、恩施州学校后勤管理办公室预算、恩施州电化教育技术装备站预算、恩施州教育考试院预算、恩施州广播电视大学预算、恩施州高级中学预算、恩施州民族幼儿园预算。

第二部分

附件:恩施州教育局2020年部门预算公开汇总.xls

第三部分

一、2020年收支预算情况总体说明

恩施州教育局2020年收支总预算17101.95万元,包括:一般公共预算拨款收入14203.41万元、事业收入2419万元,无政府性基金预算拨款。支出包括:教育支出14420.59万元,占84.32%;社会保障和就业支出946.45万元,占5.53%;卫生健康支出599.24万元,占3.5%;住房保障支出1105.68万元,占6.47%;一般公共服务支出30万元,占0.18%。

2020年收支预算比2019年的16448.57万元增加653.38万元,增长3.97%,主要是教育支出、卫生健康支出、住房保障支出中的人员工资等基本支出和项目支出有所增加,社会保障和就业支出较上年减少,减少的原因是2019年人员退休增加了养老保险及职业年金支出。

二、2020年收入总体预算情况说明

2020年收入总体预算17101.95万元,包括:一般公共预算拨款收入14203.41万元,占83.05%;事业收入2419万元,占14.15%;事业基金弥补收支差479.55万元,占2.8%。

2020年收入总体预算比2019年的15481.6万元增加1620.35万元,增长10.47%,主要是人员经费的刚性支出(如工资、奖金、医保、公积金等)增加,学校校园安全经费、安防建设经费等项目支出增加。

三、2020年支出总体预算情况说明

2020年支出总预算17101.95万元,包括:教育支出14420.59万元,占84.32%;社会保障和就业支出946.45万元,占5.53%;卫生健康支出599.24万元,占3.5%;住房保障支出1105.68万元,占6.47%;一般公共服务支出30万元,占0.18%。

2020年支出总预算中基本支出14238.09万元,占83.25%;项目支出2863.86万元,占16.75%。

2020年支出总体预算比2019年的15481.6万元增加1620.35万元,增长10.47%,主要是人员经费的刚性支出(如工资、奖金、医保、公积金等)增加,学校校园安全经费、安防建设经费等项目支出增加。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算14203.41万元,全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出包括:教育支出11811.17万元,占83.16%;社会保障和就业支出790.45万元,占5.57%;卫生健康支出552.24万元,占3.89%;住房保障支出1019.55万元,占7.18%;一般公共服务支出30万元,占0.21%。

2020年财政拨款收支预算比2019年的12969.4万元增加1246万元,增长9.62%,主要是教育支出中的人员经费和项目支出增加,住房保障支出中的住房公积金增加,卫生健康支出增加,社会保障和就业支出减少,减少的原因是2019年人员退休增加了养老保险及职业年金支出。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14203.41万元,其中基本支出12293.41万元,项目支出1910万元。一般公共预算财政拨款支出比2019年的12957.4万元增加1246万元,增长9.62%,其中基本支出增加758万元,增长6.57%,项目支出增加488万元,增长34.32%,主要是基本支出中人员经费和项目支出增加,项目支出中的校园安防经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

从一般公共预算财政拨款总支出看:教育(类)支出11811.17万元,占83.16%;社会保障和就业(类)支出790.45万元,占5.57%;卫生健康(类)支出552.24万元,占3.89%;住房保障(类)支出1019.55万元,占7.18%;一般公共服务(类)支出30万元,占0.21%。

从一般公共预算财政拨款基本支出看:教育(类)支出9931.17万元,占80.78%;社会保障和就业(类)支出790.45万元,占6.43%;卫生健康(类)支出552.24万元,占4.49%;住房保障(类)支出1019.55万元,占8.29%。

从一般公共预算财政拨款项目支出看:教育(类)支出1880万元,占98.43%;一般公共服务(类)支出30万元,占1.57%。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

教育(类)教育管理事务(款)行政运行教育(项)2020年预算数为542.15万元;教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务教育(项)166万元;教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)1654.71万元;教育(类)普通教育(款)学前教育(项)1297.36万元;教育(类)普通教育(款)高中教育(项)7651.74万元;教育(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)499.22万元;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)784.6万元;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.85万元;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)28.34万元;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)523.9万元;住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1019.55万元;一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)30万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020一般公共预算基本支出12293.41万元,其中人员经费10555.42万元(工资福利支出9932.45万元,对个人和家庭的补助支出622.97万元),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1737.98万元(商品和服务支出1603.15万元,资本性支出134.83万元),主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务、办公设备购置支出。

2019年一般公共预算基本支出11535.4万元,其中人员经费9864.62万元,公用经费1670.79万元。2020年比2019年增长6.57%,其中人员经费增长7%(除奖金、养老保险和职业年金为减少外,工资福利支出和对个人、家庭的补助支出中的其他经费均为增加),公用经费增长4.02%(除商品服务支出中的水费、物业管理费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费为减少外,商品服务支出和资本性支出中的其他经费均为增加)。

七、2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金预算收入,2019年政府性基金预算收入为上年结转结余(上级政府性基金预算拨款)安排为其他(类)彩票公益金安排的(款)用于体育事业的彩票公益金(项)12万元。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2020年“三公”经费预算数为46.02万元(其中一般公共预算拨款34.02万元),其中:公务接待费12.92万元,公务用车运行维护费33.1万元,没有安排公务车辆购置费用,没有安排因公出国(境)费用。2019年“三公”经费执行数为44.19万元(其中一般公共预算拨款32.46万元),其中:公务接待费4.56万元,公务用车运行维护费39.63万元,没有公务车辆购置费,没有因公出国(境)费用。2020年预算数较2019年执行数增加1.83万元,增长4.14%,其中公务接待费增加8.36万元,增长183.48%,公务用车运行维护费减少6.53万元,降低16.48%。主要原因:一是行政单位和事业单位已进行车改(如事业单位不再保留一般公务用车),且几年来运行逐步规范,所预算的2020年公务用车运行维护费较上年减少。二是公务接待费预算数虽然较2019年执行数有所增加,但是较2019年预算数18万元减少5.08万元,原因是为确保全年公务接待费能满足基本公务需要,所以年初预算时需要通盘考虑全年支出。参照2019年较2018年公务接待费执行数下降的趋势,预计2020年预算执行数也将低于年初预算数。

九、2020年财政专项支出预算情况

2020年财政专项支出项目有一项,为恩施州资助贫困家庭学生专项资金项目,全年预算资金1000万元。2020年分地区发放数应根据当年上报的实际人数进行转移支付资金的增减。参照2019年实际发放数据,恩施州分地区情况为,恩施职院273万元,州清江外国语学校1.0625万元,恩施市158万元,利川市172万元,建始县85万元,巴东县99.9375万元,宣恩县52万元,咸丰县80万元,来凤县49万元,鹤峰县30万元。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

2020年州教育局机关运行经费财政拨款预算为106.24万元,比2018年预算减少1.67万元,下降1.54%。主要是办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费较上年有所减少,另外本年增加了咨询费,取消了劳务费。

(二)政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额898.22万元,为财政拨款收入。主要用于改善办公条件、一般会议服务、法律服务、车辆相关费用、物业管理、学校及幼儿园教育运转及校园安全建设等方面支出,如恩施高中预算320万元用于校园围墙项目,恩施州民族幼儿园预算195万元用于校园安防建设等修缮工程。

(三)政府购买服务情况说明

2020年政府购买服务预算38万元,为财政拨款收入。主要用于教育制度和新招生制度改革项目的学校工勤和教学辅助服务。

(四)国有资产占用使用情况说明

现有车辆12辆,其中小汽车6辆,大中型车4辆,其他2辆;房屋建筑面积为11.93万平方米,其中办公用房建筑面积9.13万平方米,专用住宅建筑面积0.81万平方米,职工房屋建筑面积1.98万平方米;土地面积为50.08万平方米,没有大型专用设备。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况说明

2020年专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1910万元,事业收入784.17万元,用事业基金弥补收支169.69万元。具体绩效目标为:

1.与名校合作开展中小学优秀校长、骨干教师集中培训,提高教师的政治素质和业务能力,促进学校全面发展。

2.切实做好党建、综合治理、文明创建、老干部、扶贫工作。

3.巩固义务教育基本均衡发展国家验收成果,全面推进8县市县域内义务教育向优质均衡发展,统筹推进城乡义务教育一体化改革发展。

4.加强初中学业质量监测与评价,指导高考改革工作,提高教学质量。组织实施中高考考前培训、召开会议、组织巡视、录取、信息发布等工作。

5.做好成人高考、自学考试、研究生入学考试、教师资格考试、农村教师招聘考试等相关工作。

6.加强学生资助机构标准化建设,做好学生资助相关工作,提升服务水平。

7.做好农村义务教育学生营养改善计划工作。

8.保证自聘自费人员的工资、福利、奖金、社会保障、公积金等支出。

9.保障州纪委派驻纪检组开展监督执纪工作及完成州纪委安排的其他任务。

10.加强恩施州民族幼儿园和恩施高中等州直学校校园安防建设,做好校园视频监控、网络信息系统改造、校园部分设施维修改造、校园围墙等项目的建设。

11.恩施高中教育文化专项资金600万元是根据州政府专题会议纪要设立的持续性项目,该项目的绩效目标就是“保运转、保绩效”。

12.电大系统交流项目是根据电大工作内容,用来保证恩施电大和中央电大,湖北省电大及州内8县市电大之间相关管理费、会议费、接待费、差旅费等支出的费用。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):主要反映单位行政运行的支出。

(七)教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):主要反映单位有关教育管理事务的项目经费支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位缴纳的医保经费。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

(十二)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十六)机关事务运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

责任编辑:州教育局