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恩施州广播电视大学2020年部门预算公开


目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

恩施州广播电视大学正式成立于1985年,是中央电大所属956所市州级电大之一,也是恩施州三所高校之一,坐落在交通便利、风景优美的恩施市土桥大道龙洞河畔。2007年8月经州机构编制委员会研究,同意在八个县市设立州广播电视大学分校,与县市职业学校实行一个机构,两块牌子,一套班子,为相当科级事业单位。2007年11月,经湖北省教育厅和省发改委研究,同意在湖北省现代技术学校的基础上独立设立恩施州信息技术学校,纳入全省普通中等职业教育序列,2009年被评为湖北省重点中职学校。目前,恩施州电大、恩施州信息技术学校实行的是“两块牌子,一套班子”。

学校承担有恩施州现代远程开放教育、中等职业技术教育、恩施州奥鹏网络教育学习中心、恩施州教师英特尔未来教育培训中心、恩施州农村劳动力转移技能培训中心职能。主要开展成人本专科学历教育、中等职业教育、社会综合培训三大业务。

二、部门预算单位构成

恩施州广播电视大学下设九个处室。

办公室是学校综合办事机构。主要职能是围绕学校的中心工作,积极发挥领导参谋助手、决策督促检查、部门协调综合作用,服务领导、服务部门、服务基层,服务全局,认真做好文秘、政务信息、督查、调研及重要活动组织、综合事务管理和领导交办的其它工作。

教学处全面负责中职教育教学工作。教学计划制订,教材版本的选取,教学设施、设备购置,外聘教师聘用。教研活动安排,教师考核管理,学生技能考核。学籍管理,中职学生毕业证办理,考务、考证管理。阅览室书刊杂志的征订、收发、借阅。

教务处负责制定电大教务处工作计划,岗位职责;负责开放教育招生、学籍管理、教务、考务管理及毕业办证相关工作;保障校园网络正常运行,负责学校网络设备(包括网络机房所有设备)及线路的管理与维护,网络实验室的管理;恩施州电大系统相关工作:毕业证发放。

培训处负责奥鹏教育招生学籍教学、考务、毕业相关工作;成人继续教育招生、学籍、教学、考务、毕业相关工作;技能鉴定工作;普通话测试工作;社会综合培训工作。

财务室负责制定恩施州电大的财务会计制度,并贯彻执行;编制电大的各项财务收支预决算和计划并组织实现;开展财务收支及成本分析;审查或参与拟订经济合同、协议及其其他经济文件;相关费用的收取及资金调度。

总务处负责制定校园建设规划,并组织实施;建立总务处相关制度;学校相关维修及基建工作;相关设备物资的采购、招投标工作;固定资产的管理及相关项目的争取和实施工作;后勤服务公司的管理工作。

学工处负责班主任管理工作;学生的教育管理;国家助学金管理;团委工作;社会综合治理工作;学生社团的管理。

招生办公室根据相关招生政策,制订年度招生工作方案及实施细则,并组织实施;负责落实毕业生定岗实习和就业及跟踪服务工作。

保卫处负责学生违法管理;学校安保工作;门前五包及社会治安综合管理。

人员情况,恩施电大编制62人,其中财政编制50人,自费编制12人。单位职工实际人数69人,其中财编37人,自费编制人员10人。退休人员32人。

第二部分

附件:恩施州广播电视大学2020年部门预算公开.xls

第三部分

一、2020年收支预算情况总体说明

2020年恩施州电大财政收支预算总计1632.12万元,其中财政拨款收入522.12万元,事业收入880万元,用事业基金弥补收支差额122万元,财政拨款上年结转108万元;支出包括:教育支出1440.22万元,社会保障和就业支出89.33,卫生健康支出50.19万元,住房保障支出52.38万元。

二、2020年收入总体预算情况说明

2020年恩施州电大收入1632.12万元,其中财政拨款收入522.12万元,事业收入880万元,用事业基金弥补收支差额122万元,财政拨款上年结转108万元。支出1632.12万元,其中教育支出1440.22万元,社会保障和就业支出89.33,卫生健康支出50.19万元,住房保障支出52.38万元。

三、2020年支出总体预算情况说明

2020年恩施州电大支出总体预算1632.12万元,其中基本支出906.95万元,项目支出725.17万元。基本支出中工资福利性支出764.6万元,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出82.35万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费;对个人和家庭补助支出60万元。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年恩施州电大财政拨款收支630.12万元,其中教育支出391.22万元,社会保障和就业支出50.33万元,卫生健康支出40.19万元,住房保障支出40.38万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况2020年一般公共预算财政拨款630.12万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明2020年恩施州电大一般公共预算财政拨款支出总额630.12万元,其中基本支出497.12万元(人员经费426.51万元、公用经费70.61万元),项目支出133万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明2020年恩施州电大一般公共预算财政拨款支出总额630.12万元,其中基本支出497.12万元(人员经费426.51万元、公用经费70.61万元),项目支出133万元。具体如下基本支出人员经费:基本工资159.95万元、津贴补贴71.36万元、绩效工资92.56万元、基本养老保险50.33、职业年金0万元、基本医疗保险40.19万元、住房公积金40.38万元,基本支出公用经费:办公费4万元、印刷费2万元、水费6万元、电费18万元、邮电费1万元、差旅费1万元,维修费7万元、劳务费13.5万元、工会经费3.53万元、福利费11.59万元、其他商品和服务支出4.74万元;项目支出中党建综治15万元,社区教育10万元,中职奖补资金上年结转108万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出906.95万元,人员经费826.34万元,公用经费82.35万元。

七、2020年政府性基金预算支出情况说明

恩施州电大属于公益二类事业单位,没有政府性基金预算收支情况。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2020年因公出国(境)经费预算0万元,2019年预算为0万元,没有增减变化。

2020年公务用车购置预算0万元,2019年公务用车购置预算0万元,没有增减变化。

2020年公务用车运行维护费预算为5万元,其中一般公共预算为0万元,单位实有资金5万元,2019年公务用车运行维护费预算为9.4万元,(其中一般公共预算0万元,实有资金9.4万元)减少4.4万元。

2020年公务接待费7万元,(其中财政拨款0万元,实有资金7万元,)2019年公务接待费2.4万元,(其中一般公共预算0万元,实有资金2.4万元),增加4.6万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

恩施州电大为公益二类事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

恩施州电大政府采购项目都是严格按照政府采购的相关流程,审批程序进行的,没有违规采购的情况发生。2020年政府采购预算25.75万元,主要包括:设备采购、装修工程、车辆加油、其他印刷服务等项目。

(三)政府购买服务情况说明

恩施州电大没有政府购买服务的情况。

(四)国有资产占用使用情况说明

恩施州电大资产总额共计1440.35万元,流动资产779.54万元,固定资产655.02万元,无形资产(土地)5.79万元。655.02万元固定资产中房屋及建筑物556.11万元,车辆24.13万元,其他设备及资产664.36万元。

(五)绩效目标设置情况说明

恩施州电大绩效目标的设置都是按照上级主管部门的要求逐一设置和落实、考核。2020年共计设置项目8个,具体情况如下:

1、一般公共财政拨款文明创建党建综治等项目15万元,对我校认真做好2020年的党建工作,精准扶贫、文明创建,档案升级达标,综合治理及学校目标管理工作都起到了资金保障作用。

2、自费自聘人员经费项目160.17万元(实有资金)是用来保证电大10位自费编制人员和18位自聘人员的工资,福利、奖金和社会保障,公积金等项目支出的。

3、电大运行经费,伙食补助费支出项目28万元(实有资金)是为了工作需要,用来保证电在岗职工每月300元的中午误餐生活补助费用。

4、电大系统交流项目安排296万元(实有资金)是根据电大工作内容,用来保证恩施州电大和中央电大,湖北省电大及恩施8个县市电大之间相关管理费,学费,培训费,接待费,差旅费等支出的费用。

5、社区教育项目10万元,属于财政拨款资金,用于社区教育工作的指导。

6、返还财政资金108万元,属于返还2019年财政多拨资金108万元。

7、2018中职奖补资金结转项目43万元。

8、2019中职奖补资金结转项目65万元

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,电大涉及到的有开放教育学费收入。

(三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

责任编辑:州教育局