2020年6月30日 星期二
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恩施高中2020年预算公开


目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

恩施土家族苗族自治州高级中学(简称恩施高中)创办于1938年12月。1954年,被确定为湖北省18所重点中学之一。校区座落在恩施市龙凤坝三河村。校园占地710亩,建筑面积约13万平方米。学校担负着为全州八个县市培养合格的高中毕业生的任务,同时也担负着为各级各类高等院校输送优秀的高中毕业生的任务。

2020年人员编制数为362人。2019年末,在编在岗教职工354人(其中财政补助人员345人、自费编9人),退休人员84人,离休人员1人,三个年级共计4288名学生。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

恩施高中是一所独立核算事业单位,没有下设二级独立核算单位。上级主管部门是恩施州教育局。

第二部分

附件:恩施高中2020年部门预算.XLS

第三部分

一、2020年收支预算情况总体说明

我校2020年收入预算总额10791.99万元,支出总额10791.99万元。

二、2020年收入总体预算情况说明

2019年收入预算总额10791.99万元,其中:财政拨款9272.86万元,事业收入1225万元,事业基金弥补收支差294.13万元。

三、2020年支出总体预算情况说明

2020年支出总额10791.99万元,其中基本支出9888.99万元(含财政拨款支出8369.86万元);项目支出903万元(财政拨款支出903万元)。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年我校财政拨款收入9272.86万元,财政拨款支出9272.86万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2020年一般公共预算当年拨款9272.86万元,支出9272.86万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出9272.86万元,其中基本支出8369.86万元(教育支出7651.73万元;社会保障和就业支出543.88万元;医疗卫生与计划生育支出362.97万元;住房保障支出714.28万元),项目支出903万元(教育支出903万元)。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2020年一般公共预算财政拨款按照“保工资”、“保运转”的原则进行安排,在此前提下如果有资金再适当兼顾学校发展需要进行安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2020年一般公共预算基本支出8369.86万元,其中工资福利支出6891.83万元、商品服务支出1066.75万元、个人和家庭补助291.28万元、资本性支出120万元。

七、2020年政府性基金预算支出情况说明

我校2020年无政府性基金预算。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2020年“三公”经费预算总额12万元,全部用一般公共预算财政拨款列支,其中列支公务用车运行维护费11万元,列支公务接待费1万元。2019年三公经费支出共计16.79万元,其中:公务接待费支出0.26万元,公务用车运行维护费支出16.53万元。2019年事业单位公车改革,我校仅保留2辆业务用车,其中一辆专项用于扶贫,维修费及耗油量较大,运行维护费较高。

九、其他重要事项说明

(一)政府采购情况说明

2020年政府采购预算440万元,其中:校园围墙项目320万元,资产配置采购预算120万元。

(二)国有资产占用使用情况说明

2019年底,国有资产净值18330.28万元,其中:房屋建筑物16297.79万元,通用设备1083.13万元,专用设备530.82万元,图书22.81万元,家具、用具395.73万元。

(三)绩效目标设置情况说明

我校2019年对教育文化专项资金项目进行了绩效目标管理。教育文化专项资金600万元是2013年设立的持续性项目,该项目的绩效目标就是“保运转、保绩效”。2020年秉持以上绩效目标安排20万元用于党建、综治、文明创建和老干管理,安排112万元用于自费自聘人员工资福利支出,安排400万元用于弥补学校在职在编人员工资福利支出及公用经费缺口。

第四部分 名词解释

对单位部门预算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

责任编辑:州教育局